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焦作市交通质监站2017年预算公开

2017年03月27日  浏览  次

焦作市交通质监站

2017年预算公开说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、部门职责

焦作市交通质监站内设5个职能科室,分别是办公室、检测科、安全科、监督科、定额科。部门职责主要是:

市交通质监站是市交通运输局的下属单位,是代表政府对交通工程建设全过程进行监督的执法单位,主要职责是:负责全市交通工程建设的质量和安全生产监督工作、工程交(竣)工质量鉴定工作;负责辖区内施工单位、监理单位、检测单位、建设单位、设计单位等从业单位及从业人员的资质管理、信用评价等管理工作;负责交通工程定额和造价的管理工作。

(二)人员构成情况

焦作市交通质监站核定事业编制10人,在编11人,实有在职12人(含借调1人),无退休人员。

二、收支预算说明

1、2017年收入预算132.13万元,均为一般公共预算收入(财政拨款)。

2、2017年支出预算132.13万元,其中:基本支出110.24万元,含人员支出105.45万元、公用支出4.79万元;项目支出21.89万元。

2017年预算收支比2016年增加64.69万元,增加的主要原因是人员经费支出增加44.88万元,项目经费增加19.19万元,公用经费增加0.62万元。

三、“三公”经费预算说明

1、2016年“三公”经费预算5.75万元:其中:公务接待费0.25万元,公务车运行维护费5.5万元。

2、2017年三公”经费预算4.68万元:其中:公务接待费0.18万元,公务车运行维护费4.5万元。

根据中央、省、市关于“三公”支出的相关规定以及2016年度支出情况,我单位进一步厉行节约,压缩“三公”经费支出,2017年“三公”经费预算比2016年减少1.07万元。

四、机关运行经费安排情况

我单位2017年机关运行经费安排4.79万元,其中:办公费0.3万元、水费 0.4万元、邮电费 0.3万元、取暖费0.3万元、差旅费0.8万元、培训费0.59万元、公务用车运行维护费1.3万元、其他商品和服务支出 0.8万元。

五、其他说明

2017年我单位无政府采购事项,无政府性基金预算,无国有资本经营预算收入和支出,所以为空表。

六、2017年预算绩效管理情况

2017年安排项目3个,金额21.89万元。这些项目是我单位业务工作开展所必需的,具有合理性和可行性。

1、质量监督经费11.89万元

主要用于开展工程质量监督工作所需的车辆运行费、差旅费、办公费等,项目的安排是合理的,可行的。

公路质量关乎民生,也是我市的窗口。工程建设安全稳定既是从业单位的效益,又是交通部门的形象。为此,通过开展工程质量监督工作,营造安全施工的良好氛围,严格落实“政府监督、法人管理、社会监理、企业自检”四级质量保证体系,严把建设程序关和人员资质关,严厉查处违反建设程序行为和违反资质管理规定等现象的发生,尽职尽责确保公路质量。在监督检查中,加强公路建设市场管理,严格工程建设程序,严查从业单位资质,强化从业人员管理,保证了工程建设程序的规范化、合法化、有序化。

2、培训费2.1万元

主要用于我站人员业务培训。作为监督单位,有新法律法规出台时,必须先于项目单位及施工单位学习新法律法规,才能切实贯彻落实相关法律法规,更好的完成监督工作。通过学习,能够有效提升我站执法人员的业务素质,在执法过程中可以将规定中内容运用在其中,提高工作效率,扞卫交通工程质量执法形象。

3、专用设备(检测设备)购置费7.9万元

主要用于购置专业检测工具,对日常监督工作中遇到的可疑点进行检测。专业设备的购置,能够提高工作效率,提供专业数据,在工程质量监督工作中起着重要作用。

七、专业名词解释

1、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1、2017年部门收支总体情况表

2、2017年部门收入总体情况表

3、2017年部门支出总体情况表

4、2017年部门财政拨款收支总体情况表

5、2017年部门一般公共预算支出情况表

6、2017年一般公共预算基本支出表

7、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2017年部门政府性基金支出情况表

9、2017年机关运行经费

10、2017年国有资本经营预算收入表

11、2017年国有资本经营预算支出表

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