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2019年03月22日  浏览  次

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2019年度部门预算

 

 

 

 

 

二0一九年三月

 

 

目    录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部门 谁有bet356投注网址_bet356回复邮箱_博彩bet356备用网址执法处2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件1: 谁有bet356投注网址_bet356回复邮箱_博彩bet356备用网址执法处2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

谁有bet356投注网址_bet356回复邮箱_博彩bet356备用网址执法处概况

 

一、主要职能

(一)机构设置情况

谁有bet356投注网址_bet356回复邮箱_博彩bet356备用网址执法处(支队)于2015年6月正式挂牌正式组建,事业性质,隶属市交通运输局领导,机构规格副处级。内设办公室、财务装备科、法制监察科、执法管理科和5个执法大队。

(二)部门职责

主要职责是根据法律法规,指导、监督全市道路交通执法工作,负责辖区内高速公路和城区道路及城区内货运源头治超工作,组织协调辖区重大执法任务及跨县(市)域执法工作。

二、部门预算单位构成

该预算是谁有bet356投注网址_bet356回复邮箱_博彩bet356备用网址执法处本级2019年预算。

 

 

 

 

 

第二部分

2019年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

谁有bet356投注网址_bet356回复邮箱_博彩bet356备用网址执法处2019年收入1332.46万元,支出总计1332.46万元,与2018年相比,收、支总计各增加90万元,增长7.24%。主要原因:非税弥补经费不足。

二、收入预算总体情况说明

谁有bet356投注网址_bet356回复邮箱_博彩bet356备用网址执法处2019年收入合计1332.46万元,其中:一般公共预算收入1332.46万元;政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

谁有bet356投注网址_bet356回复邮箱_博彩bet356备用网址执法处2019年支出合计1332.46万元,其中:基本支出1056.46万元,占79.29%;项目支出276万元,占20.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

谁有bet356投注网址_bet356回复邮箱_博彩bet356备用网址执法处2019年一般公共预算收支预算1332.46万元。政府性基金收支预算0万元,与 2018年相比,一般公共预算收支预算增加90万元,增长7.24%,主要原因:非税弥补经费不足;政府性基金收支增加0万元,增长0%,主要原因:2018年和2019年无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

谁有bet356投注网址_bet356回复邮箱_博彩bet356备用网址执法处2019年一般公共预算支出年初预算为1332.46万元。主要用于以下方面:社会保障和就业135.27万元,占10.15%;卫生健康11.32万元,占0.85%;交通运输1185.87万元,占89%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

谁有bet356投注网址_bet356回复邮箱_博彩bet356备用网址执法处2019年一般公共预算基本支出1056.46万元,其中:人员经费1056.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费0万元,主要原因是单位经费来源不足,未能列支公用经费支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

谁有bet356投注网址_bet356回复邮箱_博彩bet356备用网址执法处2019 年“三公”经费预算为62.22万元。 与2018年预算一致,无增减变化。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。预算数比2018年减少0万元,下降0%,主要原因:2018和2019年均没有因公出国(境)费。

(二)公务用车购置及运行费60元。其中:公务车购置0万元,公务用车运行维护费60万元,主要用于执法车辆加油、维修, 比2018年减少0万元,较上年下降0%,主要原因:与2018年预算一致,无增减变化。

(三)公务接待费2.22万元,主要用于异地互查、联合执法,比2018年减少0万元,较上年下降0%,主要原因:与2018年预算一致,无增减变化。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

谁有bet356投注网址_bet356回复邮箱_博彩bet356备用网址执法处2019年机关运行经费支出预算0万元,与 2018年预算一致,无增减变化。主要原因是单位经费来源不足,基本支出没有列商品服务支出。

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我单位对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金440万元。2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1332.46万元,其中:人员支出1056.46万元,部门专项支出项目共4个,金额276万元。预算支出100万元及100万元以上项目1个,金额256.12万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,谁有bet356投注网址_bet356回复邮箱_博彩bet356备用网址执法处固定资产总额660.12万元,其中,房屋建筑物15.69万元,车辆493.93万元。共有车辆23辆,其中:一般公务用车6辆,执法执勤车15辆,其他用车2 辆,其他用车主要是执法执勤服务车辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、执法管理经费:根据法律法规,指导、监督全市道路交通执法工作,负责辖区内高速公路和城区道路及城区内货运源头治超工作,组织协调辖区重大执法任务及跨县(市)域执法工作,客运市场管理,大气污染防治等支出。

 

附件:谁有bet356投注网址_bet356回复邮箱_博彩bet356备用网址执法处2019年度部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算支出明细表

三、三公经费预算表

 

                         

 

 2019年3月15日

 

 

 

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